支出绩效运行跟踪监控报告

支出绩效运行跟踪监控报告

在日常生活和工作中，报告的用途越来越大，其在写作上有一定的技巧。一听到写报告马上头昏脑涨？以下是小编收集整理的支出绩效运行跟踪监控报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。

为了保证项目运行进度，提高资金使用绩效，根据市财政局有关工作的要求，我们组织开展了20xx年度财政资金绩效运行监控工作，现将有关情况报告如下:

一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

资金情况:监控范围为20xx年度部门小专项支出和市级储备粮费用补贴资金共2个。

预算执行情况：截止20xx年7月31日，本部门支出预算已支付213.97万元。

二、预算绩效运行监控结果及分析

1.无工作未开展的项目。

2.预计年底能实现绩效目标的项目有2个，涉及资金609.71万元。

3.发现偏差问题1个：稻谷轮换数量未达到跟踪目标值。偏差原因:市级储备粮拍卖后，买方未及时提货出库。

4.绩效运行监控发现1个项目存在问题，需要及时调整，我们敦促承储企业积极与买方沟通，尽快将稻谷提货出库并安排新粮入库。通过采取纠偏措施确保了后续绩效目标的.有效实现。

三、预算绩效运行监控工作建议

在绩效运行监控过程中，我们发现部分绩效目标值设置不合理，跟踪监控可操作性差，影响了监控效果，在今后的绩效目标申报中应注意目标值的细分和量化，同时要进一步完善《涉粮预算绩效管理指标库》。

一、项目概况

（一）项目立项背景和依据

自20xx年2月成立以来，我局坚持工作职能职责导向、目标导向、结果导向，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决落实党委、政府决策部署，聚焦全县确定的各项目标任务，谋划和推动机关事务工作，为党政机关规范高效运行提供有力后勤保障的服务机关，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续深化机关事务重点领域改革，着力提升保障水平和管理效能，机关事务工作迈上新台阶，推进泸西高质量跨越发展添砖加瓦。

（二）项目绩效情况

项目的实施是为更好的完成机关后勤保障工作，一是县级机关公务用车保障运行得到进一步规范；

1.按照《县级机关公务用车保障中心管理运行方案（试行）》，选用车况较好的车辆80辆，其中：县委机关办公区停放20辆，县政府机关办公区60辆，用于保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、到公共交通无法保障的地区下乡、调研、大型会议、重大接待等公务活动。

2.加强公务用车信息化管理。自20xx年1月正式启用彩立方公务用车信息化综合服务平台，信息化平台通过对每辆车安装GPS卫星定位系统终端，对用车人信息，运行状态，监控状况，实时位置以及运行轨迹进行监控。

3.实行用车预约、申请、审批制度。明确县级机关公务用车原则上须提前1天预约，同时，提供公务活动内容、用车时间、乘车时间和乘车地点等信息。实行24小时服务制度，确保公务用车出行。

4.加强司勤人员管理。按照《泸西县县级机关公务用车保障中心车辆及驾驶员管理办法（试行）》，经常性教育司勤人员遵守纪律、服从管理调配，严守交通法规，确保安全出行。

5.强化公务用车管理。实行车辆定点停放，县级机关公务用车保障中心车辆统一停放在县委、县政府办公区停车场内。及时缴纳车船使用税、办理车辆保险、油卡充值、ETC充值等手续，及时做好车辆维修、保养工作，提高安全性能，保障县级领导及各部门工作需要。

6.严格执行车辆收费标准。严格按照公务交通补贴保障区域外出差公务用车收费标准和公务交通补贴保障区域外县域范围内下乡公务用车收费标准执行。

二是使县委、县政府大院办公场所环境进一步优化；

1.健全完善管理机制，强化全县党政机关办公用房管理及周转房管理。推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设，起草了《泸西县党政机关办公用房管理实施细则》和《泸西县易地调动领导干部周转住房管理实施细则》。

2.周转房管理及维修维护。县政府大院22幢房屋由于建筑年代时间过长，墙面严重脱落，存在安全隐患，20xx年5月完成房屋鉴定工作，同时在5月初维修、改造了一套周转房，对周转房水电维修5次。

3.水电设备设施管理。经常性的对消防设施进行定期巡查，对供排水管道进行维护检修，对下水道清淤除障，对便槽、供电线路等相关公共设备设施进行维护检修，有效预防和排除各类安全隐患，保障了办公大楼、公共区域各套设备设施的正常运转。

4.安全保卫管理。由于县委和政府大院的特殊性，我局高度重视安全保卫工作，始终以“提高警惕、警钟长鸣”为宗旨，充分结合巩固“平安公务大楼”建设成果的契机，强化物防技防措施，增强安保人员的安全防范意识，克服侥幸心理，对安全保卫人员进行经常性教育培训。

5.稳步推进公共机构节能工作。加强节能宣传。在机关大院醒目位置张贴节约资源能源小常识，在机关大楼各卫生间、办公楼水槽旁等耗能设施设备处设置节约用水、节约用电等提示标识。通过多种方式在机关大院内努力营造节能减排的良好氛围，带头做到并引导大院干部职工自觉养成节能的良好习惯。

三是公务接待、会务服务进一步规范；

1.标准化会务服务逐步走上轨道。通过参加州级培训和与周边兄弟县市交流学习打开了会务服务人员视野，采取“请进来”与“走出去”相结合的方式，对相关人员进行仪容仪表、礼貌用语、迎宾礼仪、会务接待、宴会服务等进行实操培训。

2.严格执行公务接待标准，圆满完成各项接待任务。严格按照《泸西县党政机关国内公务接待管理实施细则》《泸西县进一步规范国内公务接待工作运行机制》相关规定，强化接待人员业务能力，做到既严格执行规定，又提供周到细致的接待服务。

（三）项目资金安排和支出情况

1.项目资金安排落实情况

20xx年度拨付县政府管护及机关食堂劳务经费补助1482400元（泸财预〔20xx〕347号），拨付省委巡视组及省督查工作经费199699元（泸财预〔20xx〕311号），20xx年拨付项目资金1682099元。

2.项目资金实际使用情况分析

事业支出-项目支出-2010303一般公共服务支出-机关服务-县政府大院管护及机关食堂劳务费经费补助1482400元（泸财预〔20xx〕347号），用于保障单位临聘人员劳务费支出、县委县政府大院卫生保洁物业管理支出、政府机关大院保安服务支出、政府机关大院绿化养护支支出。其中：办公费支出1194元；物业管理费支出239236元；维修维护费112177元 ……此处隐藏11199个字……查年鉴。

综上所述，产出数量指标完成情况较好。

2、产出质量指标情况分析

为把好我县普查登记数据质量控制关，第七次全国人口普查数据审核验收严格有力，20xx年我单位召开人口主要指标数据评估培训，普查登记结束后召开，对登记主要结果进行数据质量评估，指出各镇数据存在的问题，指导各镇开展后续查遗补漏工作。根据广西壮族自治区发展和改革委员会关于批复广西统计信息化扩建工程二期项目要行性研究报告的函》（桂发改高技函[20xx]879号），强化信息网络安全，维护名录库正常运行，实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程的网络化，以提高统计能力，提高统计数据质量。

综上所述，产出质量指标完成情况较好。

3、产出时效指标情况分析

20xx年度，普查登记工作如期完成，进入总结及资料汇编，资料开发利用阶段。各项统计调查工作、网络平台建设及名录库更新维护，全部在计划时间内完成阶段性工作，产出时效指标完成情况较好。

4、产出成本指标情况分析

统计调查项目支出成本控制在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

我单位的整体项目支出具有较好的社会效益，开展各项统计调查或普查，扩大统计调查覆盖面，统计汇集各项数据，提高各项统计数据的真实有效性，为有关政府部门提供统计信息，提高统计数据有效利用率。同时推进统计基础规范化创建，加强统计基础规范化，将统计工作真正向村级、企业延伸，着力构建网格化基层统计工作体系。

（三）社会满意度及可持续性影响

服务对象满意度90%，较满意。

三、绩效运行监控目标及目标值

绩效目标是否存在调整，若有则应说明调整原因及具体调整内容。

本部门绩效目标不存在调整情况。

三、绩效监控分析和监控结论

（一）项目实施情况。

一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。

20xx年全年支出预算为498.68万元。项目支出100.45万元，占支出总预算20.14%。截至20xx年6月30日，项目支出32.57万元，执行率32.42%。

截至20xx年6月30日，具体项目支出情况如下：

（1）20xx年度办公室租金及水电费项目资金20.85万元，实际支出项目资金7.44万元，执行率35.68%。

（2）20xx年度全国月度劳动力调查工作项目资金2万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。

（3）20xx年度城乡一体化调查工作项目资金50万元，实际支出项目资金19.07万元，执行率38.15%。

（4）20xx年度基层统计工作规范化项目资金2.5万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。

（5）20xx年度粮食产量抽样调查工作项目资金2.5万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。

（6）20xx年度统计“四项工程”工作项目资金1.5万元，实际支出项目资金0.4万元，执行率26.67%。

（7）20xx年度“三新”统计工作项目资金1万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。

（8）20xx年度各专业抽样调查工作项目资金1.5万元，实际支出项目资金0.15万元，执行率10%。

（9）20xx年度第七次全国人口普查工作项目资金18.6万元，实际支出项目资金5.5万元，执行率29.57%。

二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。

20xx年度整体绩效目标有4个。目前完成阶段性的目标

（1）完成第七次全国人口普查登记工作，进入数据审核验收阶段。

（2）稳步有序推进工业、农业、服务业、投资、消费、能源等领域的常规统计调查工作。

（3）完成每个季度的基本单位名录库入库及平台更新维护。

（4）城乡一体化调查工作，150户记账户，每月按时完成记账工作。

2.预计年底能实现绩效目标的项目有4个，涉及资金498.68万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元。预期实现的效果：通过开展人口、经济、农业等重大国情国力的普查，统计汇集各项数据，为有关政府部门提供真实有效的统计信息。扩大桂发统计报表体系、完善统计信息标准、统计业务流程，务实基层设施，提高核心处理能力，整合系统数据资源，强化信息网络安全，实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程的网络化，以提高统计能力，提高统计数据质量。制定培训计划及人数，培训内容和事项，做好“三新”统计专项制度的业务培训工作，负责好数据采集、审核、汇总、评估、上报和分析。推进统计基础规范化创建。在强化统计基层工作的基础上，将统计工作真正向村级、企业延伸，着力构建网格化基层统计工作体系。强化名录库管理，继续做好调查单位申报审核入库工作，挖掘部门行政登记资料共建共享功能，充分利用部门行政记录，及时更新维护基本单位名录库，提升名录库工作水平。

3.差异情况分析：资金绩效运行的整体质量较好，但单个项目实施进度影响资金使用进度。主要原因是，劳动力调查换户工作，各专业调查培训及年报等工作，集中在下半年进行，进而上半年的资金使用进度较慢。下一步将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。

（二）绩效运行监控结论。

本年度开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。

四、问题、纠偏措施和建议

（一）存在的问题

1、项目资金支付力度有待加强。本单位上半年预算支出力度总体还可以，预算执行率为43.68%。但项目资金执行率较低，执行率为32.42%。

2、预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

3、年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位，导致统计工作开展艰难。

4、根据实际情况，年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。

（二）改进措施

1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。

2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。

3、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与统计各专业股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

4、进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府采购金额。